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Data |
Oggetto / Estratto |
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16/05/2018 |
Numero 45, Area Tecnico - Manutentiva
O.C.D.P.C. N. 71/2013 - AFFIDAMENTO LAVORI - "RIPRISTINO
MURI D'ARGINE NEL TORRENTE CANALICCHIO"-COD.71_011 - CIG:Z28232BF36 - CUP: C17E13000460002- NOMINA COMMISSIONE DI GARA. |
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| pubblicato sul sito il: 17/05/2018 |
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16/05/2018 |
Numero 34, Area Economico - Finanziaria
CONVENZIONE EX ART. 1, C. 557 LEGGE 311/2004 UTILIZZAZIONE
UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OLIVERI.
LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO. MESE DI APRILE 2018 |
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| pubblicato sul sito il: 17/05/2018 |
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14/05/2018 |
Numero 33, Area Economico - Finanziaria
Servizio Civile Nazionale L. 64/2001. Coop Sociale Area Azzurra di Termini Imerese (PA). Progetto denominato "Tra il Dire e il Fare" Impegno somme. - CIG : Z9A23791F4 |
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| pubblicato sul sito il: 17/05/2018 |
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10/05/2018 |
Numero 32, Area Economico - Finanziaria
Servizio Civile Nazionale L. 64/2001. Coop. Aress Fabiola Onlus di TerminiImerese (PA). Progetto denominato "Grey Generation". Impegno somme. |
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| pubblicato sul sito il: 17/05/2018 |
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08/05/2018 |
Numero 44, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL’A.R.O. VALLE DEL MELA - PERIODO APRILE/2018
CUP: D69D16001120004 - DITTA: CARUTER SRL- CIG: 6871066708 |
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| pubblicato sul sito il: 9/05/2018 |
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07/05/2018 |
Numero 36, Area Amministrativa
Noleggio / assistenza e fornitura di una fotocopiatrice Olivetti multifunzionale per gli Uffici dell’ Ente mediante ricorso al mercato elettronico. Liquidazione 4° trimestre CIG: Z071F4EF5B – CODICE UNIVOCO: UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 08/05/2018 |
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07/05/2018 |
Numero 35, Area Amministrativa
Servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Condrò. Anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura Aprile 2018 – CIG: ZE32047F78 - CODICE UNIVOCO - UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 08/05/2018 |
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07/05/2018 |
Numero 31, Area Economico - Finanziaria
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - RENDICONTO DI €. 3.467,94 |
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| pubblicato sul sito il: 08/05/2018 |
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02/05/2018 |
Numero 43, Area Tecnico - Manutentiva
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. PERIODO MARZO/2018.
CIG: Z20233DC55 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 03/05/2018 |
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27/04/2018 |
Numero 30, Area Economico - Finanziaria
Servizio di imbustamento, recapito e rendicontazione bollette ruolo idrico anno 2016. |
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| pubblicato sul sito il: 03/05/2018 |
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27/04/2018 |
Numero 42, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM FORNITURA GASOLIO E BENZINA DA AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FATTURA N. PJ00122935 DEL 31/03/2018. |
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| pubblicato sul sito il: 03/05/2018 |
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26/04/2018 |
Numero 34, Area Amministrativa
Intervento ad opponendum, nel giudizio proposto da EDIPOWER SpA dinnanzi al T.A.R del Lazio per la realizzazione di un Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario). Liquidazione spese legali |
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| pubblicato sul sito il: 27/04/2018 |
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24/04/2018 |
Numero 29, Area Economico - Finanziaria
RILASCIO CONTRASSEGNO " INVALIDI CIVILI " N. 3/2018 |
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| pubblicato sul sito il: 26/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 33, Area Amministrativa
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E BACKUP DATI SOFTWARE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z9921BABF3 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 32, Area Amministrativa
Impegno somme e liquidazione bollette Telecom 2° e 3° bimestre 2018 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 31, Area Amministrativa
Liquidazione a saldo alla coop sociale Area Azzurra a.r.l. di Termini Imerese (PA) per la redazione di un progetto di servizio civile nazionale ai sensi della legge 64/01 denominato “Pranzo di Ferragosto” CIG ZB31C98219 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 30, Area Amministrativa
COLLEGAMENTO AD ALTA VELOCITÀ INTERNET NEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA PRIMARIA.- LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE UNIVOCO – UFGOAC - CIG : 6776450770 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 29, Area Amministrativa
Fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli edifici comunali. Liquidazione Fatture. CIG: Z371E58C06 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 41, Area Tecnico - Manutentiva
O.C.D.P.C. N. 71/2013 -"RIPRISTINO MURI D'ARGINE NEL TORRENTE CANALICCHIO"-COD.71_011-Affidamento servizi di Ingegneria per Direzionei Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione CIG:ZE820CB6F1 - CUP: C17E13000460002- NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
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| pubblicato sul sito il: 03/05/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 28, Area Economico - Finanziaria
Rimborso somma al Comune di Santa Lucia del Mela per emolumenti corrisposti per utilizzo personale ai sensi dell' art. 1, comma 557, della L.n. 311/2004, DAL 01/02/2018 al 31/03/2018 |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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23/04/2018 |
Numero 40, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/05/2016. |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 27, Area Economico - Finanziaria
Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione per JDEMOS – anagrafe elettorale – leva – stato civile Web service – wsu per portale “Ulusse” Maggioli |
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| pubblicato sul sito il: 24/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 26, Area Economico - Finanziaria
Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software gestionali tributi anno 2018/2020 |
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| pubblicato sul sito il: 19/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 39, Area Tecnico - Manutentiva
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. PERIODO FEBBRAIO/2018.
CIG: Z20233DC55 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 19/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 38, Area Tecnico - Manutentiva
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. IN DISCARICA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. PERIODO GENNAIO/2018.
CIG: Z20233DC55 - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE : UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 19/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 37, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-E DEL 16/04/2018, EMESSA DALLA DITTA TETRALAB S.R.L., PER “ANALISI CHIMICHE, CHIMICO- FISICHE DEL REFLUO PRODOTTO DAGLI SCARICHI FOGNARI E ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”.
(Periodo anno 2016) |
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| pubblicato sul sito il: 19/04/2018 |
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19/04/2018 |
Numero 36, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL’A.R.O. VALLE DEL MELA - PERIODO MARZO/ 2018
CUP: D69D16001120004 - DITTA: CARUTER SRL- CIG: 6871066708 |
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| pubblicato sul sito il: 19/04/2018 |
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17/04/2018 |
Numero 34, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ENEL ENERGIA S.P.A., PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ( FATTURE PERIODO MARZO-APRILE/2018 ) |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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17/04/2018 |
Numero 33, Area Tecnico - Manutentiva
PRESA D’ATTO Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29/03/2018 e impegno spesa occorrente per il servizio di gestione associata della raccolta spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU. dell’ambito intercomunale A.R.O. “Valle del Mela” e dei servizi accessori, complementari e supplementari |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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17/04/2018 |
Numero 32, Area Tecnico - Manutentiva
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO “ ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE DEL REFLUO PRODOTTO DAGLI SCARICHI FOGNARI E ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO “. |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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13/04/2018 |
Numero 25, Area Economico - Finanziaria
ANTICIPAZIONE 2' TRIMESTRE 2018 GESTIONE ECONOMATO |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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13/04/2018 |
Numero 24, Area Economico - Finanziaria
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018 |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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13/04/2018 |
Numero 30, Area Tecnico - Manutentiva
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DALLA DITTA BONARRIGO MATTEO PER CONTROLLO ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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13/04/2018 |
Numero 31, Area Tecnico - Manutentiva
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI"RIPRISTINO MURI D'ARGINE NEL TORRENTE CANALICCHIO" (ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D. LGS 50/2016. |
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| pubblicato sul sito il: 18/04/2018 |
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10/04/2018 |
Numero 29, Area Tecnico - Manutentiva
Sostituzione Orologio nel Campanile della Chiesa S.Maria del Tindari.
Impegno spesa ed affidamento fornitura Ditta Squadrito. |
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| pubblicato sul sito il: 12/04/2018 |
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09/04/2018 |
Numero 23, Area Economico - Finanziaria
CONVENZIONE EX ART. 1, C. 557 LEGGE 311/2004 UTILIZZAZIONE UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OLIVERI.
LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO. MESE DI MARZO 2018. |
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| pubblicato sul sito il: 12/04/2018 |
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06/04/2018 |
Numero 22, Area Economico - Finanziaria
Liquidazione spese di viaggio al Revisore dei Conti Rag. Gianfranco Di Stefano a saldo triennio 2016/2019 |
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| pubblicato sul sito il: 12/04/2018 |
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04/04/2018 |
Numero 28, Area Amministrativa
CONCESSIONE IN USO DELLA “ SALA SAN VITO ”. RICHIEDENTE: SIG. RA ROBERTA SAIA (N.Q.) GIORNO 05/04/2018 – DELIBERA DELLA G.C. N. 94 DEL 30.11.2015 |
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| pubblicato sul sito il: 04/04/2018 |
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04/04/2018 |
Numero 27, Area Amministrativa
Servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Condrò. Anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura Febbraio – Marzo 2018 – CIG: ZE32047F78 - CODICE UNIVOCO - UFGOAC |
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| pubblicato sul sito il: 04/04/2018 |
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04/04/2018 |
Numero 26, Area Amministrativa
Liquidazione Fatture - Buoni- libro per gli studenti della Scuole Media Inferiore. Anno Scolastico 2017 / 2018. CIG:Z35209F7BE |
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| pubblicato sul sito il: 04/04/2018 |
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Regione Sicilia